企?#30340;?#32456;决算与所得税调整技巧

广州    2019年12月20日开课    费用:980元/人
微信报名(18938639020)可获全国最低价!还送精美礼品!
课程介绍

【课程大纲】

一、          企?#30340;?#32456;结账前企业所得税协调与处理技巧

1、  季度预交所得税和年度所得税的自查评估

2、  年终收入成本费用的截止和匹配

3、  年度费用预提和摊销的截止和协调

4、  年终费用合法?#26412;?#30340;处理和协调

5、  年终盘点、对账差异的税务协调

6、  年末外汇汇兑损益的税务协调

7、  跨年度费用的税务协调

8、  年度内错账调整的税务协调

9、  企业所得税的年末复核和协调

10、年度企业所得税税负评估和分析

二、          常见企业所得税纳税调整业务分析

1、  收入确认时间会计处理和纳税调整

2、  视同销售的会计处理和纳税调整

3、  工资及其三费的会计处理和纳税调整

4、  企业职工福利费会计、所得税、个税差异对比和协调

5、  广告费的会计处理和纳税调整

6、  差旅?#36873;?#20250;议费的会计处理和税务风险分析

7、  企业固定资产会计处理和纳税调整

8、  企业无形资产会计处理和纳税调整

9、  企业长期资产摊销的会计处理和纳税调整

10、   利息费用的会计处理与纳税调整

11、年度内税务自查、稽查补税的所得税处理

12、不合法凭证税务风险和纳税调整

三、          2019年新企业所得税政策及其分析

四、          企业所得税汇算清缴前的准备

1)  与上年度汇算清缴的衔接和处理

弥补亏损、时间性差异调整、职工教育经?#36873;?#24191;告业务宣传费用、长期股权投资损失等

2)  资产损失审批资料的准备与复核

3)  研发费用核算和审批的准备和复核

研发费用核算和备案资料的准备与复核

4)  税收减免文件和备案手续复核

税收减免审批与备案资料的准备与复核

5)  与贷款相关的融机构同期同类贷款利率

与贷款相关的金融机构同期同类贷款利率

6)  取得政府?#22266;?#30456;关法律文件的准备

7)  分支机构、关联企业业务法律资料的准备

8)  上年度纳税调整项目复核


【培训讲师】廖娟老师

高级咨询顾问,税务风险服务合伙人,纳税实操专家,中山大学EMBA,二十年企业财税管理经验。曾在某美资生产型企业、某澳大利亚投资生产型企业任职多年。

廖老师熟悉企业日常税务问题处理和风险管理,财税实操经验丰富,特别擅长包括进出口业务、支付境外费用、关联交易税务管理、房地产企业日常税务管理、纳税实务、税局交往等各类实操事项。



培训对象及参考条件
财务总监、财务经理、会计主任、财务人员、办税人员等
开课信息
举办时间:2019年12月20日 培训费用:980元/人 举办地点:广州 - 广州远洋宾馆(广州环市东路412号,区庄立交旁)
报名咨询
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